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一、企業(yè)基本情況
（一）中文名稱：山西忻州神達能源集團有限公司（以下簡稱神達集團）
（二）法定代表人：任國慶
（三）股東名稱：忻州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
（四）注冊地址：山西省忻州市和平西街神達大廈
（五）經(jīng)營范圍：煤炭批發(fā)經(jīng)營（僅供子公司經(jīng)營），環(huán)境監(jiān)測（僅限分支機構經(jīng)營），煤炭企業(yè)的投資、管理（法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項目不得經(jīng)營，需國家專項審批項目需持許可證和本營業(yè)執(zhí)照方可經(jīng)營）
（六）企業(yè)簡介：神達集團是忻州市人民政府于2009年6月批準成立的國有獨資公司，注冊資本2億元，現(xiàn)有14個煤業(yè)公司（分布在寧武、原平、河曲和保德，其中有11座生產(chǎn)礦井）和7個非煤直屬子公司，煤礦井田總面積91.23平方公里，資源儲量11.33億噸，年產(chǎn)能由原來1780萬噸達到了2250萬噸，新增產(chǎn)能470萬噸，截至2021年6月底總資產(chǎn)118.88億元，資產(chǎn)負債率60.5%，職工6096人；現(xiàn)有碩士14人，本科487人，大專935人，中技1631人、高中1680人；各類專業(yè)技術人才709人，其中正高級職稱1人、副高級職稱46人、中級職稱214人，初級職稱448人。通過集團上下共同努力，連續(xù)四年（2017年至2020年）跨入全省綜合百強企業(yè)，連續(xù)三年（2019年至2021年）上榜中國煤炭企業(yè)50強名單（2021年在我省7家上榜企業(yè)中位列第7），2020年、2021年在全國煤炭產(chǎn)量超千萬噸煤炭企業(yè)中位列34、27位，獲評全國（51家）煤炭工業(yè)安全高效集團，下屬11個煤礦均獲評全國煤炭工業(yè)特級安全高效礦井。先后榮獲了“全國模范職工之家”“全國職工教育培訓示范點單位”“山西省先進基層黨組織”“山西省五一勞動獎”“山西省模范單位”“忻州市文明單位標兵”等35項榮譽稱號。
（七）組織機構。集團公司現(xiàn)有內(nèi)設機關部室17個，擁有21家子公司（其中全資公司8個、絕對控股公司9個、相對控股公司3個、參股公司1個）；根據(jù)市政府授權，監(jiān)管忻州市神達潔源環(huán)境科技集團有限公司（以下簡稱潔源集團）及16個凈化水子公司（分布于忻州市10縣，日污水處理量為19.94萬m³）。
二、2020年度全集團公司財務數(shù)據(jù)和財務指標
（一）資產(chǎn)總額：期末余額1165664.78萬元，比上年度1107864.33萬元增加57800.45萬元，增幅5.22%；
（二）負債總額：期末余額838049.52萬元，比上年度841382.21萬元減少3332.69萬元，減幅0.39%；
（三）凈資產(chǎn)總額：期末余額327615.26萬元，比上年度266482.12萬元增加61133.14萬元，增幅22.94%；
（四）存貨總額：期末余額16889.75萬元，比上年度12593.26萬元增加4296.49萬元，增幅34.12%；
（五）應收賬款：期末余額28091.05萬元，比上年度37007.46萬元減少8916.41萬元，減幅24.09%；
（六）固定資產(chǎn)凈值：期末余額336329.86萬元，比上年度342414.06萬元減少6084.2萬元，減幅1.78%；
（七）應付賬款：期末余額59925.48萬元，比上年度53565.52萬元增加6359.96萬元，增幅11.87%；
（八）應交稅費：期末余額19074.09萬元，比上年度21522.86萬元減少2448.77萬元，減幅11.38%，充分享受到了國家減稅降費政策的紅利，減輕了負擔；
（九）營業(yè)收入：本年度352341.88萬元，比上年度317306.37萬元增加35035.51萬元，增幅11.04%；
（十）銷售費用：本年度4032.89萬元，比上年度3664.27萬元增加368.62萬元，增幅10.06%；
（十一）管理費用：本年度24209.59萬元，比上年度25437.27萬元減少1227.68萬元，減幅4.82%；
（十二）財務費用：本年度19122.77萬元，比上年度24070.56萬元減少4947.79萬元，減幅20.56%；
（十三）利潤總額：本年54080.88萬元，比上年度55867.82萬元減少1786.94萬元，減幅3.2%；
（十四）煤炭產(chǎn)量：1529.94萬噸，比上年度1306.9萬噸增加223.04萬噸，增幅17.07%；
（十五）煤炭銷量：1704.45萬噸，比上年度1397.18萬噸增加307.27萬噸，增幅21.99%。
三、集團班子成員任職情況和年度薪酬情況、員工收入水平
（一）班子成員2020年任職和薪酬
（二）集團2020年度在崗職工年平均收入為：15.38萬元。
四、2020年主要工作情況概述
（一）主要經(jīng)濟指標完成良好
全年營業(yè)收入352341.88萬元，同比增加35035.51萬元，增長了11.04%；實現(xiàn)產(chǎn)值314737.86萬元，同比增加12776.01萬元，增長了4.23%；實現(xiàn)稅費71107.94萬元，同比減少2185.18萬元，減少了2.98%；利潤總額54080.88萬元，同比減少1786.94萬元，減少了3.2%。
（二）安全管理在源頭治理、嚴密管控中實現(xiàn)了零目標
1、抓制度、強檢查、促整改、保投入。全面落實安全生產(chǎn)主體責任，試行安全風險自愿抵押金管理制度，做到了安全生產(chǎn)風險共擔、責任共保；建立健全了安全管理制度及執(zhí)行落實的考核，扎實推進“雙預控”體系建設，嚴格落實月度停產(chǎn)檢修、掛牌督辦及隱患銷號等制度，多方聯(lián)動確保安全生產(chǎn)責任、制度和措施落實到位；安全費、維簡費分別提取11748.48萬元、9761.5萬元，實際投入10690.32萬元、6911.66萬元；組織專家安全體檢等，查出并整改隱患1537條；狠抓風險辨識和隱患排查治理，強化風險隱患整改；設立了煤礦安全監(jiān)察專員，持續(xù)改進安全監(jiān)督檢查方式，強化變化環(huán)節(jié)、場所、人員的安全管理，多措并舉預防各類事故發(fā)生。
2、重服務、提素質(zhì)、強考核、嚴問責。嚴格落實領導干部駐礦、安管人員跟班帶班制度，機關干部到現(xiàn)場、進班組駐礦服務（檢查）3924人次，入井978人次；組織業(yè)務干部駐望田學習先進管理經(jīng)驗，借助“中安云教育”平臺，強化疫情防控期間的線上培訓教育，以考促學、以學促用；推進校企合作辦學，產(chǎn)教融合，在潞安職業(yè)技術學院委培15名學員、市高級技工委培43名學員；累計投入892.86萬元，改造了安全技術培訓公司的硬件設施和設備，改善辦學條件；建立了忻州市首批職業(yè)技能人才評價專家?guī)欤_展了新型學徒制培訓，培養(yǎng)技能人才；全面落實安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃，開展“安全生產(chǎn)月”系列活動；對各類重大隱患及安全管理、制度執(zhí)行、工作落實中存在的問題，累計通報124次，經(jīng)濟處罰35.067萬元。
（三）能源技術革命在以“智”提質(zhì)、優(yōu)化升級中邁出新步伐
1、扎實推進智能化綜采工作面建設。加快了望田和晉保作為全省50個智能綜采工作面試點企業(yè)建設，示范帶動了全集團智能化礦井建設步伐。望田第三個智能化工作面于6月下旬建成并投入正常運行；晉保12101薄煤層智能化綜采工作面10月已建成并投入正常運行，工作面人數(shù)控制在了5人以下；南岔、金山中央變電所、中央水泵房、主通風機均實現(xiàn)了無人值守，每礦年可節(jié)省30余人180余萬元的人工成本。與聯(lián)通公司合作“5G+智能礦山”建設，啟動了4礦地面和井下5G信號設施建設。
2、加快信息化建設。各礦加大投入用于工業(yè)環(huán)網(wǎng)、5G入井、4G全覆蓋、工業(yè)視頻、視頻會議室、標準化調(diào)度機房建設，以及安全監(jiān)控、環(huán)保、邊坡、頂板等方面的在線監(jiān)測系統(tǒng)建設。6礦二級等保機房已建設完成，4個露天煤礦事故風險分析平臺已投入使用，信息化和數(shù)字化技術實踐步伐不斷加快。
3、加大技術改造攻關力度。全面推廣使用了瞬變電磁物探設備和鉆孔成像軌跡檢測裝置、鉆孔深度錨桿長度檢測儀，IPC-710礦井水文動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)；3礦更新改造了防爆柴油機無軌膠輪車和行車信號警示系統(tǒng)；2礦安裝了車輛調(diào)度和監(jiān)測系統(tǒng)；金山與煤炭工業(yè)太原設計研究院“水力壓裂弱化頂板技術”的應用，解決了回采率低和遺煤容易引發(fā)自燃的技術難題；晉保建成全市首個6.8米大采高支架重型綜采工作面進入試運轉(zhuǎn)；望田與黑龍江工業(yè)學院研究應用的全市首項“安全高效無煤柱采煤技術”實現(xiàn)了綜采面開采高產(chǎn)高效，被山西省列為示范項目。此外，加快高效礦井建設，望田8#、11#配采項目、大橋溝中組煤建設項目完成了竣工大驗收，晉保水平延深及12#、13#配采項目進入了聯(lián)合試運轉(zhuǎn)。
（四）綠色發(fā)展在探索創(chuàng)新、求變謀轉(zhuǎn)中實現(xiàn)了新突破
1、轉(zhuǎn)型項目有序推進。一是促進山西神達朝凱蘆芽山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司先后在上海進博會、重慶舉辦品牌品鑒會，擴大毛健茶產(chǎn)品的銷售和推廣，推進了集毛健茶種植、生產(chǎn)、加工、銷售為一體的創(chuàng)新型龍頭企業(yè)建設，組建并發(fā)揮了忻州藥茶產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟平臺作用，全力打造了忻州毛健茶區(qū)域品牌。借我市承辦山西省第六次旅游發(fā)展大會的平臺，集團上下共出資320萬元大力支持藥茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展宣傳和推廣，擴大了影響力。二是為電能替代燃油，解決短途運煤車輛尾氣排放污染等難題，推動能源革命，與國家電投山西鋁業(yè)公司、上海啟源芯動力科技有限公司等企業(yè)，聯(lián)合組建了山西綠動未來能源發(fā)展有限公司合作換電重卡項目。
2、生態(tài)環(huán)境治理、土地復墾綠化和災害治理力度不斷加大。綠樹成蔭，黃土變黃金，共復墾土地4583.78畝，沉陷區(qū)治理1550.4畝，水澆地2859.44畝，全年植樹11.62萬株，播撒草籽5475公斤，綠化10145.4畝，道路硬化2335米。對標國家綠色礦山建設標準，整改落實礦區(qū)容貌、道路治理、防洪治理、污水處理改造、鍋爐改造、邊坡治理以及自動化建設；加強重點區(qū)域、重點環(huán)節(jié)的污染源治理，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，不斷提升了礦區(qū)發(fā)展的“含金量、含新量、含綠量”，鞏固提升綠色礦山建設成果，提檔升級成效顯著。
（五）潔源集團在創(chuàng)新機制、整合重組中實現(xiàn)了掛牌運營和統(tǒng)一規(guī)范化管理
認真貫徹落實市委、市政府關于全市城鄉(xiāng)污水處理體制改革的多次會議精神和各項部署，集團公司成立移交接管領導組，分6組對全市列入污水處理運營體制改革的30個污水處理廠開展盡職調(diào)研；通過審計評估，依法依規(guī)、平穩(wěn)順利完成了忻府區(qū)、靜樂縣、寧武縣、神池縣、五寨縣、岢嵐縣、繁峙縣、代縣、五臺縣、偏關縣10個縣（區(qū)）所屬16個污水處理廠涉及的552名職工和各類資產(chǎn)52315.66萬元的接收工作，做到了接收與污水處理廠日常工作“兩不誤、兩促進”；成立了潔源集團“三重一大”領導決策機構，明確了領導班子分工、各科室各崗位職責，加快制定了黨委會、董事會、經(jīng)理會“三會”議事規(guī)則，完善了群眾參與、專家咨詢和集體決策相結合的決策機制，理順職責關系，構建完善的管理制度和考核體系。潔源集團于2020年7月25日正式掛牌運營，標志著我市城鄉(xiāng)污水處理運營體制改革翻開了新的一頁，并切實履行主體責任，統(tǒng)一思想、統(tǒng)一步調(diào)，明確目標，迅速行動，大力實施了“七整頓，七統(tǒng)一”和“六大類管理監(jiān)督考核辦法”的強管理措施，清退了不符合條件人員30人、離職3人，公開招錄專業(yè)人才53人；啟動了5個污水處理廠的提標改造項目，爭取了4個提標改造項目列入全省2021年專項債券項目儲備庫、環(huán)?？谥醒胴斦Y金和省級財政水環(huán)境治理資金撥付到位9670萬元。不斷強化管理，實行了藥劑采購統(tǒng)一招標等管理，從生產(chǎn)廠家直接采購，同比節(jié)約資金7-10%。各污水處理廠員工素質(zhì)提高了，勞動用工規(guī)范了，生產(chǎn)成本降低了，管理費用節(jié)約了，改革取得了初步成效。全市城鄉(xiāng)污水處理體制改革是鄭連生書記親自主抓的12項重點改革任務之一，是省委對市委工作考核的四項指標之一，落地見效，取得了重大成果。
（六）運行質(zhì)量效率在三提一降、強化管理考核中持續(xù)改善
1、拓展市場銷售增盈創(chuàng)收。神達煤炭運銷公司全面升級了煤炭銷售競價服務平臺，加大了各礦煤炭統(tǒng)一銷售、競價銷售和鐵路銷售力度，拓寬了煤炭銷售市場，擴大了對外貿(mào)易，全年完成煤炭銷售總量1558.03萬噸，組織競價銷售518場次，銷量862.25萬噸，為煤業(yè)公司溢價創(chuàng)效增收1064.42萬元，增幅97.20%。
2、降本增效挖潛節(jié)支。一是協(xié)商降低4個單位的貸款利率，節(jié)約資金606.93萬元，完成倒貸續(xù)貸16.37億元。二是出臺《成本控制管理辦法》，細化四項費用（成本、管理、財務和銷售）的考核管控措施，梁家磧、晉保、金山等經(jīng)營管理成效突出。三是受疫情影響在煤炭價格下行期間，下調(diào)各級中層以上干部崗位工資，節(jié)支25.65萬元。四是充分利用政策紅利，享受社保費用減免政策增效3549.50萬元、穩(wěn)崗補貼政策增效399.25萬元。
3、完善法人治理結構，發(fā)揮法律審計監(jiān)督規(guī)范經(jīng)營作用。明確了黨委、董事會和經(jīng)理會的職責權限，不斷完善了“三會”議事規(guī)則；成立了預算、審計，招投標監(jiān)督、職稱評審，職業(yè)技能鑒定等七個專業(yè)管理委員會，運用法律武器，追回惠安資源整合歷史遺留問題訴訟執(zhí)行款1277.856萬元；外聘審計中介機構對各子公司進行財務大整頓；審計厘清了惠安各股東履行合作經(jīng)營協(xié)議情況，維護神達集團股東利益。對各煤業(yè)公司“兩金兩費”、清產(chǎn)核資和領導干部離任等內(nèi)審131項，督促并確保審計問題得到了落實和整改。
4、發(fā)揮考核指揮棒促進責任落實作用。多次召開黨委會、董事會圍繞改革、部署任務、審議方案，成立領導組織機構，建立健全各項工作機制，集團公司“六定”改革方案已制定完成并上報了市國資委審批；公開招錄“六長”和機關中層干部24人、專業(yè)技術和大專以上畢業(yè)生97人，推動工資與效益、績效和工作落實考核聯(lián)動。加大考核處罰力度，累計處罰所屬煤業(yè)公司19次，罰款 93.02萬元，處罰各級干部員工473次，罰款96.15 萬元；累計獎勵單位及部室48次、各級干部員工154次，共139.2萬元。重獎重罰，獎罰分明，罰出了安全、罰出了效益。
（七）黨建工作在強根固魂、凝聚合力中發(fā)揮了核心和引航作用
1、全面提升黨建工作質(zhì)量。鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，強化黨委中心組理論學習，全年召開黨委會議21次，嚴格落實了“三重一大”事項由黨委會討論研究前置程序。在春節(jié)后疫情嚴重時期率先啟動了復工復產(chǎn)，有效完成了市委、市政府交辦的特殊時期煤炭保供任務；把市委巡察作為“政治體檢”，突出抓好巡視反饋問題整改；扎實提升黨建工作“四個一”管理和“三基建設”水平，黨支部建設提檔升級成效明顯。推行“在職黨員雙重式、無職黨員設崗式、退休黨員關愛式、困難黨員幫扶式”的分類管理模式，落實黨員公開承諾制度，推進黨員管理信息化，運用“三晉先鋒”“學習強國”平臺，引導黨員職工隨時隨地學理論觀視頻、在線答題，黨員職工學習教育常態(tài)化、全覆蓋。
2、全面落實“兩個責任”。堅持全面從嚴治黨，嚴格履行了黨風廉政建設責任制，黨委班子成員堅持“一崗雙責”，抓好分管領域內(nèi)管黨治黨責任落實；紀委聚焦中心任務，嚴格監(jiān)督執(zhí)紀問責，強化廉政警示教育，強化問題線索處置，辦理上級轉(zhuǎn)辦和群眾反映問題線索29項；聚焦安全經(jīng)營管理松軟懶的典型單位和傾向性問題，開展提醒、函詢和誡勉16人次、任前談話59人次，把對干部的教育監(jiān)督管理融入日常、抓在經(jīng)常；強化監(jiān)督執(zhí)紀問責，13名黨員領導干部受到了黨紀政務處分，形成風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好環(huán)境。
3、持續(xù)提升員工福祉。實行“硬核”手段強化新冠疫情防控，出臺職業(yè)衛(wèi)生保護用品發(fā)放、職工體檢等管理制度，維護員工身體健康和生命安全；按時足額繳納“六險兩金”，薪酬分配向一線崗位、核心技術和關鍵管理崗位傾斜，因疫情影響不能到崗期間或調(diào)整為帶薪年休假，或按全省最低工資標準發(fā)放生活補助。工會圍繞兩個中心（職工教育培訓中心、文體活動中心），強化一項建設（“六型”班組建設），做到兩個維護（職工合法權益、體面勞動），保障2項權益（職工安全健康、勞保福利），走訪慰問困難職工23人，發(fā)放慰問金（品）3.65萬元，參與我市全國文明城市創(chuàng)建學雷鋒志愿服務463人次；履行國企社會責任，組織疫情防控等捐款捐物91.72萬元；提升文明單位創(chuàng)建水平，保持了“忻州市文明單位標兵”稱號。
五、2020年度內(nèi)重大事件及其對企業(yè)的影響
（一）重要人事任免
1、2020年5月22日，忻組干字〔2020〕127號文件任命：張世平同志為山西忻州神達能源集團有限公司黨委副書記、康曉峰同志為山西忻州神達能源集團有限公司黨委委員、趙秉國同志為山西忻州神達能源集團有限公司黨委委員。
2、2020年5月30日，忻政任〔2020〕14號文件提名：祁世義同志為山西忻州神達能源集團有限公司副總經(jīng)理、康曉峰為山西忻州神達能源集團有限公司總工程師。
3、2020年5月30日，忻政任〔2020〕15號文件任命：康曉峰同志為山西忻州神達能源集團有限公司董事。
4、2020年12月28日，神能董發(fā)〔2020〕492號文件解聘：陳兵同志山西忻州神達能源集團有限公司副總經(jīng)理職務。
（二）年度重大事件
市政府為深入落實省委、省政府改革決策部署，理順我市城鄉(xiāng)污水處理運營體制機制，解決污水處理運營主體“小、散、弱、多”等問題，按照《忻州市城鄉(xiāng)污水處理運營體制改革實施方案》（忻政辦發(fā)〔2019〕55號）明確的改革思路，于2019年8月21日下文成立了忻州神達潔源環(huán)境科技集團有限公司，作為重組整合忻州行政區(qū)域內(nèi)的城鄉(xiāng)污水處理廠（公司）的主體企業(yè)，對全市污水處理廠進行整合重組后，集中統(tǒng)一管理運營忻州行政區(qū)域內(nèi)的城鄉(xiāng)污水處理業(yè)務，并授權山西忻州神達能源集團有限公司管理該公司，履行出資人職責。該公司為國有獨資公司，注冊資本1億元，對全市列入城鄉(xiāng)污水處理運營體制改革的30座污水處理廠，依法依規(guī)接管運營了16座污水處理廠，于2020年7月掛牌正式運營。
（三）利潤分配
按照國家相關政策規(guī)定，該年度免交國有資本收益。
六、2020年度履行社會責任情況
（一）經(jīng)濟責任
神達集團實現(xiàn)營業(yè)收入35.23億元，資產(chǎn)總額116.57億元，上繳稅費7.37億元，實現(xiàn)利潤5.41億元。
（二）安全責任
認真落實安全生產(chǎn)“543”工作機制，不斷強化紅線意識和底線思維，堅持管理大系統(tǒng)，治理大隱患，防止大事故工作重點，嚴格責任考核和責任追究，取得了連續(xù)2556天安全生產(chǎn)無事故的好成績。
一是對“五大害”進行專項治理。累計組織各類專項檢查入井入坑1800余人次、動態(tài)檢查和季度安全生產(chǎn)大檢查，共檢查出隱患問題12351條，全部按照“五定”要求現(xiàn)場制定方案、責任到人，限期整改，共計整改閉合12301條，整改率99.6%；組織專家會審85次，審批下屬煤業(yè)公司上報各類設計、報告、方案85個，完成各類批復文件153個。 二是持續(xù)推進了“五大系統(tǒng)”的管控，全方位推進了安全生產(chǎn)管理。三是層層簽訂安全生產(chǎn)責任狀，試行安全風險責任抵押金管理制度，將安全生產(chǎn)與經(jīng)濟收入掛鉤，促進了安全生產(chǎn)責任的落實。四是加強六型班組和安全文化建設，著力加強班組現(xiàn)場安全管理、班組安全教育培訓、班組安全文化建設，夯實筑牢了安全生產(chǎn)的第一道防線。
（三）環(huán)境責任
1、環(huán)境管理體系建設情況。建立集團公司及子公司兩級環(huán)境管理體系，均有分管環(huán)保工作的領導，并落實分管部門和負責人，配備環(huán)保專職人員，確保環(huán)保工作順利開展。
2、礦山綠化生態(tài)恢復治理。各煤業(yè)公司全年共治理土地16279.58畝，其中綠化10145.4畝，復墾4583.78畝，地表采煤沉陷區(qū)治理1550.4畝，種植樹木11.62萬株，播種苜蓿、檸條和撒播草籽等面積101340平方米，種植農(nóng)作物2859.44畝，合計投入資金3505.6424萬元。
3、“三廢”治理及環(huán)保設施建設、運行情況。各煤業(yè)公司矸石排放、生活垃圾處置均嚴格按照《環(huán)境影響評價報告》要求，進行規(guī)范化處置；建立了規(guī)范的危險廢物暫存?zhèn)}庫，并按照《危險廢棄物轉(zhuǎn)移計劃及管理辦法》，嚴格執(zhí)行危險廢棄物轉(zhuǎn)移“五聯(lián)單”制度；生活污水處理達標后回用于井下除塵、道路灑水降塵、綠化、景觀用水和沖廁等，礦井水處理達標后部分回用，部分達標排放；嚴格執(zhí)行國家大氣污染防治要求，積極推進煤改電、煤改氣工程，廢氣排放符合國家相關要求。
（四）企業(yè)責任
1、員工情況
截至2020年底，集團及所屬公司在崗備案員工5410人。
2、勞動保障
依據(jù)《社會保險法》及相關規(guī)定參加并足額繳納了基本養(yǎng)老保險費126.34萬元、醫(yī)療保險費（含生育保險費）108.91萬元、工傷保險費1.25萬元、失業(yè)保險費4.72萬元、補充醫(yī)療保險費84.6萬元；住房公積金230.82萬元、企業(yè)年金211.96萬元。
3、培訓與成長
一是強化安全培訓教育。疫情防控期間，借助“中安云教育”APP平臺，全集團注冊4954人，網(wǎng)絡培訓80余次，培訓覆蓋率100%；組織復工復產(chǎn)網(wǎng)上考試4319人次，合格率90.81%。二是實行校企合作。與潞安職業(yè)技術學院、忻州市高級技工學校合作，選拔多名“兩后生”委托以上兩院校進行定向培養(yǎng)。三是通過申報、上級審查等程序，集團公司獲批“山西省第二批職業(yè)技能等級認定企業(yè)”；130名擁有高級職稱或高級工技能水平的干部職工已納入“忻州市2020年首批職業(yè)技能人才評價專家?guī)斐蓡T”。四是按照省、市“人人持證、技能社會”和新型學徒制工作要求，100名職工被納入山西省2020年度實施企業(yè)新型學徒制任務計劃名單，在市高級技工學校參加學習；神達安全技術培訓公司與市高級技工學校聯(lián)合完成各煤業(yè)公司在崗職工技能培訓2484人，培訓率達到75%以上。五是集團機關推行每季度的員工與中層考試，考試成績與個人技能工資與績效工資掛鉤，提升從業(yè)隊伍整體素質(zhì)。
4、薪酬福利
按時足額為職工發(fā)放薪酬福利和繳納“六險兩金”，即養(yǎng)老、醫(yī)療（含生育）、工傷、失業(yè)保險和職工補充醫(yī)療保險；住房公積金、企業(yè)年金。根據(jù)煤價浮動情況對各級干部、業(yè)務主管和骨干員工崗位工資從2020年4月份下調(diào)，2020年7月份予以恢復。
5、納稅情況
全年上交稅費7.37億元，較上年度7.55億元減少0.18億元，減少了2.38%。
6、黨風廉政建設
嚴格落實黨風廉政建設責任制，履行好第一責任人職責，切實做到一崗雙責，黨政同責，齊抓共管，失職追責；發(fā)生廉政問題，實行“一案雙查”，強化內(nèi)部監(jiān)督，牢固樹立嚴管就是厚愛、信任不能代替監(jiān)督的理念，讓紅臉出汗作為常態(tài)。對全體新任職中層干部任前廉政談話59人次，強化疫情防控監(jiān)督，把紀律挺在疫情防控工作第一線，對子公司招投標監(jiān)督45次、招錄“六長”考試監(jiān)督28次，推進了潔源集團干部職作風大整頓；利用微信群，發(fā)送廉政微信30余條，強化問題線索處置。全年共受理信訪舉報19件，處置問題線索10件，辦理案件線索29件，其中談話函詢4件、初步核實22件、重復舉報直接了結3件，辦結案件線索26件。
七、2020年度生產(chǎn)經(jīng)營情況
全集團原煤產(chǎn)量完成1529.94萬噸，比上年1306.9萬噸增加223.04萬噸，增幅17.07%；銷售原煤完成1704.45萬噸，比上年1397.18萬噸增加307.27萬噸，增幅21.99%。產(chǎn)銷量連續(xù)四年突破千萬噸大關。
八、年度大額度資金運作
（一）重大投資。本年度工程項目實際完成投資77193.54萬元，較上年度93234.2元減少16040.66萬元。
（二）重大融資。截至2020年12月31日神達集團及子公司有息負債總額為32.64億元（其中：集團本部14.38億元，下屬單位18.26億元）。
（三）資產(chǎn)抵押、質(zhì)押。本年度貸款（含新增、續(xù)貸）抵押物主要為采礦權，用于抵押的采礦權評估價值13.3 億元。
（四）對外捐贈情況。本年度集團下屬煤業(yè)公司共向鄉(xiāng)村捐贈煤、各類贊助費等折合款項949.57萬元，其中：愛心煤、供暖煤792.15萬元，其它贊助157.42萬元。
九、年度職工權益維護
（一）勞動合同簽訂。集團及各子公司認真開展集體合同、工資專項集體合同簽訂工作，職工勞動合同簽訂率達100%，履約率達100%，勞動合同備案率達100%。
（二）維護職工權益經(jīng)典案例。選舉產(chǎn)生了工會副主席，工會委員會委員，加強民主管理，先后召開職代會5次，強化對企業(yè)“三重一大”相關事項的民主監(jiān)督；組織了工會集體合同和專項合同的簽訂和監(jiān)督落實工作，落實了煤礦企業(yè)職工安全生產(chǎn)“十項權利”。持續(xù)提高職工薪酬收入，為職工新繳納了補充醫(yī)療保險、企業(yè)年金，實行職業(yè)衛(wèi)生保護用品發(fā)放、職工健康體檢等管理制度，開展“兩節(jié)”送溫暖活動，增強了職工的幸福感和獲得感。2020年7月17日，省總工會調(diào)研組到集團公司調(diào)研座談，對集團工會各項工作給予高度評價。
（三）職稱自主評審。經(jīng)市人社局授權，集團公司成立了工程系列初級專業(yè)技術職務評審委員會，從內(nèi)部選拔了4類（礦山工程、環(huán)境保護工程、建筑工程、機械電子）具有較高專業(yè)技術水平和綜合素質(zhì)較高的53人，組建了評委庫，建立完善評審相關規(guī)章制度，規(guī)范評審流程。2020年1月16日召開了初次評審會，37人通過了工程系列初級專業(yè)技術職務任職資格評審。
（四）企業(yè)安全生產(chǎn)措施。高度重視職工生命健康權益，在6月份“安全生產(chǎn)月”活動中，共組織12023人次參與了安全生產(chǎn)月系列活動，懸掛了條幅標語等5018條（塊），發(fā)放4000余冊警示教育手冊，開展了啟動儀式、簽字儀式、安全宣傳咨詢、“神達安全行”、征文比賽、知識競賽、技術比武、應急演練、警示教育等多種形式豐富多彩的活動，使安全生產(chǎn)理念進一步根植于干部職工心中，筑牢了安全生產(chǎn)防線。
（五）全年工會工作情況概述。工會認真履行基本職能，維護職工權益，加強民主管理，組織“閱讀經(jīng)典好書•爭當時代工匠”主題閱讀活動，參加全國職工讀書知識競賽、忻州市第九屆“點亮心靈之光·閱享文明生活”主題讀書月、“我為轉(zhuǎn)型綜改做貢獻”演講比賽和主題征文等各類活動，持續(xù)推進學習型企業(yè)建設和職工示范點創(chuàng)建工作。贊助山西省第六次旅發(fā)大會，參加第二屆忻州城墻歡樂跑，倡導健康文明、綠色環(huán)保的生活方式，營造青春活力的企業(yè)氛圍。開展“六型班組”創(chuàng)建、技術比武、崗位練兵、技術創(chuàng)新等技術競賽，推薦電工、鉗工等5個項目23人參加了“農(nóng)信杯”第二屆忻州市職業(yè)技能大賽，4人取得了前6名的好成績，其中2人因技術能力突出，被推薦參加省職業(yè)技能大賽。集團公司工會被省總工會、省應急管理廳、省衛(wèi)健委授予山西省2019-2020年度“安康杯”競賽優(yōu)秀組織單位。
（備注：年度信息公開內(nèi)容中所涉財務數(shù)據(jù)均為集團合并報表數(shù)據(jù)）
十、近年來國企改革三年行動實施情況
深入落實省市有關從“根上改、制上破、治上立”的國企改革要求和《忻州市國企改革三年行動實施方案》，扭住關鍵環(huán)節(jié)發(fā)力攻堅，取得了明顯成效。
（一）完善企業(yè)法人治理結構。將黨建工作總體要求納入到《公司章程》，嚴格落實黨委會研究討論作為“三重一大”決策前置程序，把黨的領導融入公司治理各環(huán)節(jié)，建立完善黨委會、董事會、經(jīng)理層辦公會議事規(guī)則，厘清了各治理主體決策責任和議事內(nèi)容，落實《集團公司“三重一大”決策制度和實施細則》，充分發(fā)揮了黨委會“把方向、管大局、促落實”作用、董事會決策作用和經(jīng)理層執(zhí)行作用。健全以《公司章程》為基礎的內(nèi)部制度體系，強化制度落實和執(zhí)行考核；對子公司嚴格落實出資人職責，強化決策審批、審計評估、產(chǎn)權交易、經(jīng)營投資等重點環(huán)節(jié)監(jiān)督管控，推進了管理體系和管理能力建設。
（二）機構人事改革，干部管理人員能上能下求突破。機關部室由37個精減為17個，機關人員由260人精減為178人，年節(jié)約開支600多萬元，實現(xiàn)了精干高效。實行各級管理人員公開選聘競聘制度、不勝任退出制度；強化安全綜合工作目標契約責任狀年終考核結果、黨委（擴大）會和董事（擴大）會等安排重要事項、安全生產(chǎn)經(jīng)營等重要工作落實月度考核結果的剛性應用。對不稱職或安全、環(huán)保、信訪穩(wěn)定等方面出現(xiàn)重大工作失誤造成嚴重后果的干部免職、降職或下崗待分配，實現(xiàn)了干部能上能下。
（三）勞動用工改革，員工能進能出求突破。實行員工公開招聘制，嚴格勞動合同管理；實行員工內(nèi)退制度和自主創(chuàng)業(yè)管理制度，暢通員工進退渠道。近年來通過公開招聘考試和面試新錄用員工1118人，全集團勞動合同率、參保率、培訓率和備案率均達到了4個百分之百；員工勞動合同因違法違規(guī)解除5人、協(xié)商解除31人、依法解除1554人；干部員工協(xié)商自主創(chuàng)業(yè)19人，辦理內(nèi)退145人，實現(xiàn)了員工能進能出。
（四）分配制度改革，收入能增能減求突破。堅持業(yè)績與市場對標、薪酬與業(yè)績跟跑，激勵憑貢獻說話，分配向關鍵崗位、生產(chǎn)一線崗位和緊缺急需高技能人才傾斜，以崗定薪、易崗易薪，形成重業(yè)績、重貢獻的分配機制。一是強化對重大工作任務指標、約束性指標（即完全成本指標、全員工效指標等）、剛性指標（即利潤指標、負債率指標）和否決性指標（安全責任事故否決指標）的月考核，考核結果與當月安全責任工資、環(huán)保責任工資、信訪穩(wěn)定責任工資、績效工資、技能考核工資掛鉤；二是實行安全綜合工作目標契約責任狀年度考核辦法。年初從實際出發(fā)，對標先進、對標市場確定各子公司當年具有挑戰(zhàn)性的契約目標責任狀，并近乎苛刻地細化配套考核細則；年終對照考核細則嚴格進行考核，依據(jù)考核結果予以一次性考核兌現(xiàn)；三是在煤炭行業(yè)下行和經(jīng)營業(yè)績下滑期間，4次按比例整體下調(diào)了全集團中層以上干部崗位工資，實現(xiàn)“業(yè)績升、薪酬升，業(yè)績降、薪酬降”，破除了平均主義和“高水平大鍋飯”。
（五）處僵治困煥發(fā)生機。變資源為資本，通過引資合資，引入高匹配度、高認同感、高協(xié)同性戰(zhàn)略投資者，推動子公司混改和股改，下屬5個子公司由僵尸狀態(tài)恢復了新生。
十一、2021年上半年度全集團公司財務數(shù)據(jù)和財務指標
（一）資產(chǎn)總額：期末余額1188849.06萬元，比年初1165664.78萬元增加23184.28萬元，增幅1.99%；
（二）負債總額：期末余額719253.68萬元，比年初838049.52萬元減少118795.84萬元，減幅14.18%；
（三）凈資產(chǎn)總額：期末余額469595.38萬元，比年初327615.26萬元增加141980.12萬元，增幅43.34%；
（四）存貨總額：期末余額12476.55萬元，比年初16889.75萬元減少4413.2萬元，減幅26.13%；
（五）應收賬款：期末余額46346.19萬元，比年初28091.05萬元增加18255.14萬元，增幅64.99%；
（六）固定資產(chǎn)凈值：期末余額325665.61萬元，比年初336329.86萬元減少10664.25萬元，減幅3.17%；
（七）應付賬款：期末余額67824.66萬元，比年初59925.48萬元增加7899.18萬元，增幅13.18%；
（八）應交稅費：期末余額18754.48萬元，比年初19074.09萬元減少319.61萬元，減幅1.68%；
（九）營業(yè)收入：上半年271491.27萬元，比上年同期147858.78萬元增加123632.49萬元，增幅83.62%；
（十）銷售費用：上半年3462.48萬元，比上年同期1501.41萬元增加1961.07萬元，增幅130.62 %；
（十一）管理費用：上半年10687.3萬元，比上年同期11032.62萬元減少345.32萬元，減幅3.14 %；
（十二）財務費用：上半年8492.61萬元，比上年同期10428.53萬元減少1935.92萬元，減幅18.56%；
（十三）利潤總額：上半年68118.4萬元，比上年同期19719.98萬元增加48398.42萬元，增幅245.43%（全國大宗商品價格上漲和煤炭行業(yè)釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，是造成利潤大幅增長的主要原因）；
（十四）煤炭產(chǎn)量688.29萬噸，比上年同期684.28萬噸增加4.01萬噸，增幅0.59%；銷量879.39萬噸，比上年同期695.14萬噸增加184.25萬噸，增幅26.50%。
2021年以來，集團公司堅決貫徹落實市委、市政府各項決策部署，聚焦主責主業(yè)，扭住質(zhì)量效益不放松，統(tǒng)籌安全與更高質(zhì)量發(fā)展，把黨史學習教育成效轉(zhuǎn)化為推動工作的強大動力和過硬作風，主要經(jīng)濟指標均實現(xiàn)了“雙過半”，經(jīng)營業(yè)績再創(chuàng)歷史同期新高，企業(yè)發(fā)展好的趨勢、好的態(tài)勢、好的氣勢不斷鞏固，為完成全年工作目標任務奠定了堅實的基礎。下一步，站在建黨100周年的新起點上，集團公司要在市委、市政府的正確領導和有關部門的大力支持下，扛牢國企責任使命，以打硬仗闖難關的堅韌，以敢擔當善作為的干勁，抓緊每一天，干好每一月，向全市人民交一份合格滿意的答卷，為忻州市的安全生產(chǎn)、經(jīng)濟建設和社會穩(wěn)定做出更大的貢獻。
